Департамент
культури, туризму та
культурної спадщини

Закрити Адреса департаменту

Закрити Про департамент

Закрити Керівництво департаменту

Закрити Структура управління

Закрити Колегія управління

Закрити Нормативно-правові акти

Закрити Галузеві програми

Закрити Заходи ДКТКСО

Закрити Інвестиційні проекти

Закрити Туризм

Закрити Обласні премії для працівників галузі

Закрити Про стан галузі культури

Закрити Система управління якістю

Закрити Звернення громадян

Закрити Накази, що потребують оприлюднення

Закрити Нормативно-правові акти управління культури і туризму облдержадміністріції

Закрити Інтернет-приймальня

Закрити Доступ до публічної інформації

Закрити Адміністративні послуги

Закрити Державні закупівлі


Установи, заклади та
організації області

Закрити Культурно-мистецькі проекти

Закрити Мережа закладів обласного підпорядкування

Закрити Установи, заклади та організації області

Закрити Творчі колективи області


Календар


Лічильник

    всього

    зараз на сайті




Про стан галузі культури - Аналіз виконання обласного бюджету за січень-вересень 2012 року

Аналіз виконання обласного бюджету за січень-вересень 2012 року

по головному розпоряднику коштів

«Управління культури і туризму облдержадміністрації»

 

Планові призначення січня-вересня 2012 року по головному розпоряднику коштів «Управління культури і туризму облдержадміністрації» становили 37 570,2 тис. грн. (загальний фонд – 34 890,5 тис. грн. видатки розвитку – 2 679,6 тис. грн.), у тому числі: на заклади культури – 25 604,7 тис. грн. (загальний фонд – 22 925,1 тис. грн., видатки розвитку – 2 679,6 тис. грн.), освіти – 11 965,5 тис. грн. (лише загальний фонд).

Обсяг профінансованих видатків складає – 34 893,5 тис. грн., або 92,9 % до планових кошторисних призначень (за 9 місяців 2011 року рівень фінансування склав 97,5 %).

Обсяг не опанованих призначень за 9 місяців поточного року становив 2 676,3 тис. грн., з них:

-                2 000,0 тис. грн. видатки на облаштування Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького;

-                118,9 тис. грн. видатки на заробітну плату з нарахуваннями закладів культури;

-                76,8 тис. грн. видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.

Касові видатки за 9 місяців 2012 року становили 34 706,0 тис. грн., або 99,5 % обсягу фінансування (за відповідний період 2011 року 97,8 %).

Залишок коштів на рахунках установ станом на 1 жовтня становив – 187,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість при наявних залишках на рахунках головного управління Державної казначейської служби України в Кіровоградській області станом на 1 жовтня склала 178,5 тис. грн., або 0,5 % обсягу фінансування.

 

За структурою витрати розпорядників нижчого рівня наступні:

-      заробітна плата з нарахуваннями – 25 205,2 тис. грн. або 72,2 % (у 2011 році – 77,2 %). Середня заробітна плата 1 працівника закладу культури обласного підпорядкування за 9 місяців 2012 року склала 2 569,61 грн., що вище за аналогічний період 2011 року на 17,2 % (9 місяців 2011 року – 2 191,9 грн.). Найвища середня заробітна плата у працівників ОЦНТ – 2 890,85 грн. найнижча – у працівників музейних закладів – 1 807,92 грн.;

-      енергоносії – 1 580,0 тис. грн. або 4,5 % (у 2011 році – 3,1 %);

-      капітальні видатки – 538,6 тис. грн., або 1,5 % (у 2011 році – 7,4 %);

-      харчування та компенсаційні виплати пільговим категоріям осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчаються в учбових закладах – 142,7 тис. грн., або 0,4 % (у 2011 році – 0,2 %);

-      стипендії учням навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації – 1 782,5 тис. грн., або 5,1 % (у 2011 році – 5,6 %).

Протягом 9 місяців 2012 року видатки по виконанню функціональних повноважень спрямовано на :

1. передплату періодичних видань та придбання літератури на суму 321,5 тис. грн. (у 2011 році 375,8 тис. грн.), що дало змогу поповнити бібліотечні фонди обласних бібліотек друкованим виданням;

2. проведення заходів культурно-мистецького характеру на загальну суму 469,8 тис. грн. (у 2011 році – 750,6 тис. грн.), що становить 57,0 % річних планових призначень (план 2012 року – 823,8 тис. грн.), дало змогу представити на високому професійному рівні творчість народних аматорських, художніх колективів області та окремих виконавців під час проведення заходів Всеукраїнського та регіонального рівнів.

4. проведення заходів з туристичної діяльності на загальну суму 27,8 тис. грн., що становить 39,7 % (план 2012 року – 70,0 тис. грн.) забезпечило просування місцевого туристичного продукту на загальнодержавному рівнів, а також розвиток туристичного потенціалу Кіровоградщини, ознайомлення з ним споживачів туристичного продукту та підняттю інвестиційного іміджу області.

У загальному обсязі річних бюджетних призначень протягом січня-вересня надано фінансову підтримку у вигляді поточних трансфертів:

а) театрально-видовищним закладам на підтримку основної діяльності на загальну суму 11 072,3 тис. грн. або 31,7 % загального обсягу фінансування (у 2011 році або 31,5 %), яку спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії, протипожежні заходи, підтримку гастрольної діяльності, що в свою чергу дало змогу ритмічно та планомірно здійснювати творчо-виробничий процес, і як наслідок, відповідно до планових поліпшити кількісно-якісні показники обслуговування населення, а саме: збільшено кількість показу вистав та концертів на 35,3 % проти плану та на 16,6 % проти рівня відповідного періоду минулого року, слухачів та глядачів – на 16,5 % і 10,3 відповідно.

б) обласним осередкам Всеукраїнських творчих спілок та громадським організаціям на підтримку творчої діяльності з метою популяризації та збереження культурно-мистецького надбання області на загальну суму 64,5 тис. грн., що становить 64,5 % річних призначень,   у тому числі:

- музична спілка – 10,0 тис. грн.;

- товариство охорони пам’яток – 6,0 тис. грн.;

- спілка письменників – 33,0 тис. грн.;

- спілка художників – 10,0 тис. грн.;

- спілка журналістів – 5,5 тис. грн..

За рахунок видатків загального фонду обласного бюджету здійснювалося фінансування 2-х закладів освіти, підпорядкованих управлінню культури і туризму облдержадміністрації на загальну суму 11 839,1 тис. грн., або 98,9 % до плану (план 9 місяців – 11 965,5 тис. грн.).

Протягом січня-вересня 2012 року здійснювалося фінансування видатків, пов’язаних із зміцненням матеріально-технічної бази закладів культури, як важливого чинника поліпшення якості культурного обслуговування населення.

Капітальні ремонти приміщень та будівель по головному розпоряднику коштів обласного бюджету «Управління культури і туризму облдержадміністрації» проведено на загальну суму 174,4 тис. грн., а саме:  

-          капітальний ремонт електромережі Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського – 144,0 тис. грн.;

-          капітальний ремонт ґанку із заміною вхідних дверей Обласної бібліотеки для дітей ім. А. П. Гайдара – 30,4 тис. грн.

Окрім того у 2012 році виділені кошти для закриття кредиторської заборгованості з капітальних видатків, здійснених у 2011 році в сумі 45,3 тис. грн.

 

За рахунок інших головних розпорядників коштів обласного бюджету на проведення капітальних ремонтних робіт, облаштування територій заповідного фонду закладів культури обласного підпорядкування спрямовано видатків на загальну суму 44 351,1 тис. грн. , у тому числі:

по головному розпоряднику коштів «Відділ охорони культурної спадщини облдержадміністрації» на реставрацію будівель та споруд заповідника-музея «Хутір Надія» – 351,1 тис. грн.;

по головному розпоряднику коштів «Управління капітального будівництва облдержадміністрації» на реконструкція Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького – 44 000,0 тис. грн., які було спрямовано на продовження реконструкції головного фасаду і добудови приміщень, реконструкції сцени, модернізації сценічного обладнання та реставрації зали для глядачів;

 

Протягом 9 місяців 2012 року закладами культури і освіти обласного підпорядкування отримано 2 688,9 тис. грн. позабюджетних надходжень, що на 19,1 % більше рівня відповідного періоду 2011 року в тому числі:

-          2 076,9 тис. грн. (77,2 %) за рахунок надання платних послуг;

-          239,6 тис. грн. (8,9 %) від оренди приміщень;

-          225,2 тис. грн. (8,4 %) благодійної допомоги;

-          147,2 тис. грн. (5,5 %) інших доходів.

Використання позабюджетних надходжень здійснювалося у відповідності до діючого законодавства на покриття витрат, що безпосередньо пов’язані із організацією та наданням зазначених послуг, або на цілі, обумовлених конкретними дорученнями.

 


Створено : 06/11/2012 @ 12:35
Оновлено : 06/11/2012 @ 12:35
Категорія : Про стан галузі культури
Сторінка проглянута 309 раз


Передпроглядання друку  Передпроглядання друку     Версія для друку  Версія для друку